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百姓邀请码2019年部门预算

2019/2/28 11:18:56本站原创 【字体:

   
 
第一部分 百姓邀请码概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况

第二部分 百姓邀请码2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
   
第四部分 名词解释
 
第一部分  百姓邀请码概况
一、部门主要职责
1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。
2、负责委员视察,调研等活动的服务和组织工作。
3、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。
4、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议,反映社情民意。
5、负责与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会和市工商联、各人民团体、县(市、区)政协的联系工作。
6、负责市政协机关行政政务、人事、机构编制、财务房产、安全保卫等工作。
7、负责市政协内外来宾的接待工作。
8、承办市政协领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

  本部门共有预算单位1个,即部门本级。人员编制数为43人,其中行政编制31人、参照公务员管理事业编制12人。实有人数98人,其中在职48人,包括行政37人、全额补助事业人员11人;离休1 人;退休49人。
 
第二部分 市政协2019年年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况
  2019年市政协收入预算总额为1211.88万元,与上年预算相比增加68.08万元。(由于增加了在职人员1人,因而相应增加了工资福利等的支出;项目支出增加了政协委员外出培训费50万元)。其中:当年公共财政拨款收入1210.83万元,占收入预算总额的99.91%;上年结余结转收入1.05万元,占收入预算总额的0.09%。

2、预算支出情况
  2019年市政协支出预算总额为1211.88万元,与上年预算相比增加68.08万元。(由于增加了在职人员1人,因而相应增加了工资福利等的支出;项目支出增加了政协委员外出培训费50万元)。其中:按支出项目类别划分:基本支出698.88万元,占支出预算总额的57.67%,包括工资福利支出559.54万元、商品和服务支出122.36万元、对个人和家庭的补助16.93万元、其他资本性支出0.05万元;项目支出513万元,占支出总额的42.33%,包括商品和服务支出479万元、资本性支出34万元。
  按支出功能项目科目划分:一般公共服务1033.04万元,占支出预算总额的85.24%;社会保障和就业支出74.61万元,占支出预算总额的6.16%;卫生健康支出61.24万元,占支出预算总额的5.05%;住房保障支出42.94万元,占支出预算总额的3.55%。
  按支出经济分类划分:工资福利支出559.54万元,占支出预算总额的46.17%;商品和服务支出601.36万元,占支出预算总额的49.62%;对个人和家庭补助支出16.93万元,占支出预算总额的1.40%;资本性支出34万元,占支出预算总额的2.81%。

3、经费拨款支出情况
  2019年市政协经费拨款支出预算1125.01万元,占支出预算总额的99.91%,与上年预算相比增加85.82万元。(由于增加了在职人员1人,因而相应增加了工资福利等支出。项目支出增加了政协委员外出培训费50万元)。具体支出情况是:一般公共服务支出1033.04万元,占经费拨款支出的85.24%;社会保障和就业支出74.61万元,占经费拨款支出6..06%;卫生健康支出61.24,占经费拨款支出5.05%;住房保障支出42.94万元,占经费拨款支出3.55%。

4、政府采购预算情况
  2019年政府采购预算为28万元,为政府集中采购。较上年增加2万元。

5、政府基金收支情况
  2019年无政府基金收支预算。

6、机关运行经费安排情况
  市政协机关运行经费预算安排情况:公务接待费1万元;因公出国(境)费用5万元;办公费15万元;手续费2万元;水费4万元;电费4万元;邮电费5万元;差旅费6万元;维修(护)费6元;租赁费4万元;劳务费4.79万元;公务用车运行维护费7.77万元;其他交通费50.29万元;其他商品和服务支出6.51万元。与上年预算数对比,减少5.19万元。

二、2019年三公经费预算情况说明
2019年市政协“三公”经费年初预算安排48万元。其中:因公出国(境)费5万元,与上年持平。
公务接待费28万元,与上年持平。
公务用车运行维护费15万元,比上年持平。
公务用车购置费0元,比上年持平。
 
第三部分  百姓邀请码2019年部门预算表
八张表(详见附表)。
 
第四部分  名词解释
一般公共服务政协事务行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位的基本支出。
社会保障和就业:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等支出。
住房保障:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为职工缴纳的住房公积金支出。
政协会议:反映各级政协政治协商会议等专门会议的支出。
委员视察:反映政协委员开展各类视察的支出。


 点击查看:市政协2019年部门预算公开表

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